2015年南樂縣精神病醫(yī)院部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣精神病醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
精神病醫(yī)院概況
一、南樂縣精神病醫(yī)院主要職責(zé)
(一)負責(zé)制定重性精神病工作實施方案，
(二)負責(zé)牽頭會同民政、公安、殘聯(lián)等部門和單位組織開展肇事肇禍精神病人排查工作。
(三)開展重性精神病人疾病預(yù)防、治療、康復(fù)工作的監(jiān)督、檢查評估和技術(shù)指導(dǎo)。
(四)普及精神衛(wèi)生知識，做好重點心理干預(yù)。
(五)承擔(dān)意外災(zāi)害、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作。
第二部分南樂縣精神病醫(yī)院決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
收入支出
項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財政撥款收入163.46 一、社會保障和就業(yè)支出14
二、上級補助收入2 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出外交支出151107.36
三、事業(yè)收入31043.90 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16
四、經(jīng)營收入4 四、住房保障支出17
五、附屬單位上繳收入5 18
六、其他收入6 19
7 20
8 21
本年收入合計91107.36本年支出合計221107.36
用事業(yè)基金彌補收支差額10 結(jié)余分配23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計131107.36合計261107.36
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門： 單位：萬元
項 目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄 次1234567
合 計11107.3663.46 1043.90
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1107.3663.46 1043.9
21002公立醫(yī)院1107.3663.46 1043.9
2100205精神病醫(yī)院1107.3663.46 1043.9
2100299其他公立醫(yī)院支出
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項欄 次123456
合 計1107.361107.36
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1107.361107.36
21002 公立醫(yī)院1107.361107.36
2100205 精神病醫(yī)院1107.36110736
注：本表反映部門本年度取得的各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
收入支出
項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財政撥款163.46一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款2 二、社會保障和就業(yè)支出16
3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17 63.46
4 四、住房保障支出18
5 19
6 20
7 ……21
8 22
本年收入合計963.46 本年支出合計23 63.46
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財政撥款12 26
13 27
合計1463.46 合計28 63.46
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計基本支出 項目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計63.4663.46
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.4663.46
210002公立醫(yī)院63.4663.46
2100205 精神病醫(yī)院63.4663.46
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
項 目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計63.4663.310.15
210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.4663.310.15
21002 公立醫(yī)院63.4663.310.15
2100205精神病醫(yī)院63.4663.310.15
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運行費小計公務(wù)用車
購置費公務(wù)用車
運行費
0.15 0.150.15 0.15
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出
欄次123456
合計 0 0
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂縣精神病醫(yī)院2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院2015年總收入總計1107.36萬元，事業(yè)支出總計1107.36萬元，與2014年相比，收、支總計各減少684.02萬元，增長161.58%。
主要原因：患者增加。
二、收入決算情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院本年收入合計1107.36萬元，其中：財政撥款收入63.46萬元，占5.7%
三、支出決算情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院本年支出合計1107.36萬元，其中：基本支出1107.36萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院2015年財政撥款收支總決算63.46萬元。與 2014 年相比，財政撥款收、支總計各增加6.38萬元，下降11.17%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為63.46萬元，支出決算為63.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金， 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣精神病醫(yī)院2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.1萬元。
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0萬元 。其中，公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費3.38萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
(三)公務(wù)接待費0.15萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)：是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。
(一)行政運行(項)：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項)：是機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
(三)機關(guān)服務(wù)(項)：是指為機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運行(項)：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。