2016年度人社局決算公開
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南樂縣人力資源和社會(huì)保障局
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2016年度部門決算
目?錄
第一部分?人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
??二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?人力資源和社會(huì)保障局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?人力資源和社會(huì)保障局?2016年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋
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第一部分??人力資源和社會(huì)保障局概況
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一、人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，貫徹落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）貫徹執(zhí)行省、市制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補(bǔ)貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實(shí)施。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)全省事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試考核；參與人才管理工作，落實(shí)省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；負(fù)責(zé)全縣職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。
（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度,擬訂政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
（十）貫徹落實(shí)省、市農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)貫徹落實(shí)省、市勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力工作,組織實(shí)施引進(jìn)國外人才和出國(境)培訓(xùn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
????南樂縣人力資源和社會(huì)保障局
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第二部分
人力資源和社會(huì)保障局
2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
103,901,074.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
32 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
18,080.00 |
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8 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
94,751,971.00 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
2,228,116.00 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
6,260,100.00 |
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13 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
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14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
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15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
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16 |
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十六、金融支出 |
45 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
642,807.00 |
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20 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
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22 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
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23 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合計(jì) |
25 |
103,901,074.36 |
本年支出合計(jì) |
54 |
103,901,074.36 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
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結(jié)余分配 |
55 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
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28 |
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57 |
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總計(jì) |
29 |
103,901,074.36 |
總計(jì) |
58 |
103,901,074.36 |
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注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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功能分類 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計(jì) |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
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20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
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2080101 |
??行政運(yùn)行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
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2080105 |
??勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
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2080109 |
??社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
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2080199 |
??其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
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20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77321000 |
77321000 |
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2080399 |
??財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
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20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5280000 |
5280000 |
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2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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2080704 |
??社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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2080705 |
??公益性崗位補(bǔ)貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
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2080799 |
??其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
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20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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2089901 |
??其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
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2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
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2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
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213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
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21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
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2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
5,918,100.00 |
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2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
342,000.00 |
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221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
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注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
103,901,074.36 |
97,640,974.36 |
6,260,100.00 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
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20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
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2080101 |
??行政運(yùn)行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
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2080105 |
??勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
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2080109 |
??社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
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2080199 |
??其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
? |
? |
? |
? |
|
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77321000 |
77321000 |
? |
? |
? |
? |
|
2080399 |
??財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
? |
? |
? |
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5280000 |
5280000 |
? |
? |
? |
? |
|
2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2080704 |
??社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2080705 |
??公益性崗位補(bǔ)貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2080799 |
??其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
? |
? |
? |
? |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
? |
? |
? |
|
2089901 |
??其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
? |
? |
? |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
? |
? |
? |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
? |
? |
? |
? |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
? |
? |
? |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
? |
? |
? |
|
2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
? |
5,918,100.00 |
? |
? |
? |
|
2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
? |
342,000.00 |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||
?
|
財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||
|
? |
? |
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? |
? |
? |
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公開04表 |
|
? |
? |
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? |
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? |
? |
單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
? |
1 |
欄 ???次 |
? |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
103,901,074.36 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
? |
? |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
32 |
? |
? |
? |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
33 |
? |
? |
? |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
34 |
? |
? |
? |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
35 |
? |
? |
? |
|
? |
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
? |
? |
? |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
94,751,971.36 |
94,751,971.36 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
? |
? |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
? |
? |
? |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
6,260,100.00 |
6,260,100.00 |
? |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
? |
? |
? |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
? |
? |
? |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
? |
? |
? |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
46 |
? |
? |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
? |
? |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
? |
? |
? |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
49 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
? |
? |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
51 |
? |
? |
? |
|
? |
22 |
? |
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
? |
? |
? |
|
? |
23 |
? |
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
? |
? |
? |
|
? |
24 |
? |
? |
54 |
? |
? |
? |
|
本年收入合計(jì) |
25 |
103,901,074.36 |
本年支出合計(jì) |
55 |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
? |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
? |
? |
? |
|
?? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
? |
? |
57 |
? |
? |
? |
|
?? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
? |
? |
58 |
? |
? |
? |
|
? |
29 |
? |
? |
59 |
? |
? |
? |
|
總計(jì) |
30 |
103,901,074.36 |
總計(jì) |
60 |
103,901,074.36 |
103,901,074.36 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ???????????? |
|||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
103,901,074.36 |
97,640,974.36 |
6,260,100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
??群眾文化 |
18,080.00 |
18,080.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
94,751,971.00 |
94,751,971.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
9,874,686.50 |
9,874,686.50 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
??行政運(yùn)行 |
1,965,400.20 |
1,965,400.20 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080105 |
??勞動(dòng)保障監(jiān)察 |
108,943.00 |
108,943.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
??社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
80,432.00 |
80,432.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
??其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
7,719,911.30 |
7,719,911.30 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20803 |
財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77321000 |
77321000 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080399 |
??財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77,321,000.00 |
77,321,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
??歸口管理的行政單位離退休 |
1,567,803.00 |
1,567,803.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
5280000 |
5280000 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080702 |
??職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080704 |
??社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 |
500,000.00 |
500,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080705 |
??公益性崗位補(bǔ)貼 |
2,280,000.00 |
2,280,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
??其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
??其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
708,481.86 |
708,481.86 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2,228,116.00 |
2,228,116.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
118,197.00 |
118,197.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
2,109,919.00 |
2,109,919.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
6,260,100.00 |
? |
6,260,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130804 |
??小額擔(dān)保貸款貼息 |
5,918,100.00 |
? |
5,918,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130899 |
??其他普惠金融發(fā)展支出 |
342,000.00 |
? |
342,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
642,807.00 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 ???????????? |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
公開06表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
單位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
11,059,444.36 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,164,240.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
??基本工資 |
4396.126.00 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
302,510.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
1,153,291.20 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
139,960.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
485,702.00 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
3,994,637.86 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
3,915.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
??水費(fèi) |
3,634.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
??績效工資 |
1,029,687.30 |
30206 |
??電費(fèi) |
390,984.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
? |
30207 |
??郵電費(fèi) |
18,875.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
??取暖費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
? |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
82,540,810.00 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
36,460.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
??離休費(fèi) |
75,212.00 |
30212 |
??因公出國(境)費(fèi)用 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
??退休費(fèi) |
1,352,155.00 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
42,536.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
??退職(役)費(fèi) |
? |
30214 |
??租賃費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
??撫恤金 |
137,700.00 |
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
77,323,736.00 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
28,620.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
85,500.00 |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
11,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
??助學(xué)金 |
? |
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1,740.00 |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
??住房公積金 |
642,807.00 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
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30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
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30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
95,000.00 |
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30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
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30229 |
??福利費(fèi) |
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30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
68,960.00 |
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30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
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30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
2,921,960.00 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
20,286.00 |
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310 |
其他資本性支出 |
376,480.00 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
376,480.00 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
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31009 |
??土地補(bǔ)償 |
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31010 |
??安置補(bǔ)助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
2,500,000.00 |
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30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
2,500,000.00 |
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30403 |
財(cái)政貼息 |
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30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 ??? |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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單位：元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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135,000.00 |
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108,000.00 |
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108,000.00 |
27,000.00 |
79,960.00 |
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68,960.00 |
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68,960.00 |
11,000.00 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開08表 單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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說明：人社局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分
人社局
2016年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計(jì)10390.1萬元，支出總計(jì)10390.1萬元，與2015年相比，收入減少441.2萬元，下降4%，主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少；支出減少441.2萬元，下降4%，主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
二、收入決算情況說明
人社局本年收入合計(jì)10390.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入 10390.1萬元，占 100?%.
三、支出決算情況說明
人社局本年支出合計(jì)10390.1萬元，其中：基本支出10390.1??萬元，占100?%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計(jì)10390.1萬元，支出總計(jì)10390.1萬元，與2015年相比，收入減少441.2萬元，下降4%，主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少；支出減少441.2萬元，下降4%，主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10390.1萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少441.2萬元，下降4%，主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10390.1萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出支出1.8萬元，占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出9475.19萬元，占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出222.81萬元，占2.1%；農(nóng)林水支出支出626.01萬元，占6.02%；住房保障支出支出64.28萬元，占0.6%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬元，支出決算為10390.1萬元，完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了文化體育與傳媒支出（類）支出和農(nóng)林水支出（類）支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)增加。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為8887.91萬元，支出決算為9475.19萬元，完成年初預(yù)算的106%。
（二）住房保障支出。年初預(yù)算為77.12萬元，支出決算為64.28萬元，完成年初預(yù)算的83%。???
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為44.03萬元，支出決算為222.81萬元，完成年初預(yù)算的506%，支出大于預(yù)算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。
（四）文化體育與傳媒支出。年初無預(yù)算，支出決算為1.8萬元。
（五）農(nóng)林水支出。年初無預(yù)算，支出決算為626.01萬元，該項(xiàng)支出為小額擔(dān)保貸款貼息和其他普惠金融發(fā)展支出。
?????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??人社局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10390.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9360.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)404.07萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、事業(yè)單位補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.5萬元，支出決算為7.99萬元，完成預(yù)算的59%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.89萬元，完成預(yù)算的63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬元，增長0.06%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.49萬元，增長0.06%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是工作內(nèi)容增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.89萬元，占86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元，占14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.89萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.89萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
3.公務(wù)接待費(fèi) 1.1?萬元。人社局2016年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組9個(gè)、來訪人員127人次（不包括陪同人員）
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
人社局2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
人社局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出404.07萬元，比2015年減少42%。主要原因：2016年對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼比2015年減少了。
（二）政府采購支出情況。
人社局2016年政府采購支出總額22.9萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設(shè)備22.9萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，人社局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
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第四部分??名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
五、一般公共服務(wù)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：是指人社局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展人力資源和社會(huì)保障管理業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
行政運(yùn)行：是指為保障人社局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。