南樂縣社會醫(yī)療保險中心2016年度部門決算公開
南樂縣社會醫(yī)療保險中心2016年度部門決算公開
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目?錄
第一部分南樂縣社會醫(yī)療保險中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分?南樂縣社會醫(yī)療保險中心2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表?
五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分南樂縣社會醫(yī)療保險中心2016?年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
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第一部分
?南樂縣社會醫(yī)療保險中心概況
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一、?南樂縣社會醫(yī)療保險中心要職責
貫徹執(zhí)行上級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)職工生育保險的方針政策；負責三項基金的征繳、分配、支付和管理；負責定點醫(yī)院定點藥的監(jiān)督管理；保證參保人員的基本醫(yī)療需求、生育需求；另負責全縣離休干部、傷殘軍人醫(yī)療保障。
?
二、?南樂縣社會醫(yī)療保險中心決算單位構成
南樂縣社會醫(yī)療保險中心
第二部分
南樂縣社會醫(yī)療保險中心2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、財政撥款收入 |
1 |
10687297.8 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
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二、上級補助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
31 |
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三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國防支出 |
32 |
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四、經(jīng)營收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
33 |
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五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
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六、科學技術支出 |
35 |
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7 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
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8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
338335.8 |
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9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
10328070 |
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10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
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11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
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12 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
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||||
|
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13 |
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十三、交通運輸支出 |
42 |
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||||
|
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14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
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||||
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15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
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? |
16 |
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十六、金融支出 |
45 |
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17 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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||||
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18 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
20892 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
50 |
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22 |
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二十二、債務還本支出 |
51 |
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23 |
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二十三、債務付息支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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|
本年收入合計 |
25 |
10687297.8 |
本年支出合計 |
54 |
10687297.8 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
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結余分配 |
55 |
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|
年初結轉和結余 |
27 |
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年末結轉和結余 |
56 |
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||||
|
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28 |
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57 |
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|
總計 |
29 |
10687297.8 |
總計 |
58 |
10687297.8 |
||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計 |
10687297.8 |
10687297.8 |
? |
? |
? |
? |
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
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? |
? |
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|||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
2080109 |
社會經(jīng)辦機構 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
210 |
??醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10328070 |
10328070 |
? |
? |
? |
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|||||||
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
10328070 |
10328070 |
? |
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? |
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|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4340000 |
4340000 |
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? |
? |
? |
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|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
1272705 |
1272705 |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
4715365 |
4715365 |
? |
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? |
? |
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|
221 |
住房保障支出 |
20892 |
20892 |
? |
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? |
? |
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|
22102 |
住房改革支出 |
20892 |
20892 |
? |
? |
? |
? |
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|
2210201 |
住房公積金 |
20892 |
20892 |
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：元 |
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|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
|||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計 |
10687297.8 |
10687297.8 |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
? |
? |
? |
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|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
2080109 |
社會經(jīng)辦機構 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
210 |
??醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10328070 |
10328070 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
10328070 |
10328070 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4340000 |
4340000 |
? |
? |
? |
? |
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|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
1272705 |
1272705 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
4715365 |
4715365 |
? |
? |
? |
? |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20892 |
20892 |
? |
? |
? |
? |
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|
22102 |
住房改革支出 |
20892 |
20892 |
? |
? |
? |
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||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
20892 |
20892 |
? |
? |
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|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算表 公開04表 單位：元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
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1 |
欄 ???次 |
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2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
10687297.8 |
一、一般公共服務支出 |
31 |
? |
? |
? |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
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二、外交支出 |
32 |
? |
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? |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
33 |
? |
? |
? |
|
? |
4 |
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四、公共安全支出 |
34 |
? |
? |
? |
|
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5 |
? |
五、教育支出 |
35 |
? |
? |
? |
|
? |
6 |
? |
六、科學技術支出 |
36 |
? |
? |
? |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
? |
? |
? |
|
? |
8 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
10328070 |
10328070 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
? |
? |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
? |
? |
? |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
? |
? |
? |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
43 |
? |
? |
? |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
? |
? |
? |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
? |
? |
? |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
46 |
? |
? |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
? |
? |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
? |
? |
? |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
49 |
20892 |
20892 |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
? |
? |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
51 |
? |
? |
? |
|
? |
22 |
? |
二十二、債務還本支出 |
52 |
? |
? |
? |
|
? |
23 |
? |
二十三、債務付息支出 |
53 |
? |
? |
? |
|
? |
24 |
? |
? |
54 |
? |
? |
? |
|
本年收入合計 |
25 |
10687297.8 |
本年支出合計 |
55 |
10687297.8 |
10687297.8 |
? |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
? |
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
? |
? |
? |
|
?? 一般公共預算財政撥款 |
27 |
? |
? |
57 |
? |
? |
? |
|
?? 政府性基金預算財政撥款 |
28 |
? |
? |
58 |
? |
? |
? |
|
? |
29 |
? |
? |
59 |
? |
? |
? |
|
總計 |
30 |
10687297.8 |
總計 |
60 |
10687297.8 |
10687297.8 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 ???????????? |
|||||||
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|
一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 單位：元 |
||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
功能分類 |
科目名稱 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
10687297.8 |
10687297.8 |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
|
2080109 |
社會經(jīng)辦機構 |
338335.8 |
338335.8 |
? |
|
210 |
??醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10328070 |
10328070 |
? |
|
21005 |
?醫(yī)療保障 |
10328070 |
10328070 |
? |
|
2100501 |
??行政單位醫(yī)療 |
4340000 |
4340000 |
? |
|
2100502 |
?事業(yè)單位醫(yī)療 |
1272705 |
1272705 |
? |
|
2100508 |
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 |
4715365 |
4715365 |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
20892 |
20892 |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
20892 |
20892 |
? |
|
2210201 |
住房公積金 |
20892 |
20892 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 ???????????? |
||||
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 單位：元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
263335.8 |
302 |
商品和服務支出 |
75000 |
|
30101 |
基本工資 |
132732 |
30201 |
辦公費 |
56980 |
|
30102 |
津貼補貼 |
2760 |
30202 |
印刷費 |
4900 |
|
30103 |
獎金 |
0 |
30203 |
咨詢費 |
? |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
13219.8 |
30204 |
手續(xù)費 |
? |
|
30106 |
伙食補助費 |
? |
30205 |
水費 |
? |
|
30107 |
績效工資 |
72876 |
30206 |
電費 |
? |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
41748 |
30207 |
郵電費 |
? |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
? |
30208 |
取暖費 |
? |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
? |
30209 |
物業(yè)管理費 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
10348962 |
30211 |
差旅費 |
4370 |
|
30301 |
離休費 |
? |
30212 |
因公出國(境)費用 |
? |
|
30302 |
退休費 |
? |
30213 |
維修(護)費 |
? |
|
30303 |
退職(役)費 |
? |
30214 |
租賃費 |
? |
|
30304 |
撫恤金 |
? |
30215 |
會議費 |
? |
|
30305 |
生活補助 |
? |
30216 |
培訓費 |
? |
|
30306 |
救濟費 |
? |
30217 |
公務接待費 |
? |
|
30307 |
醫(yī)療費 |
10328070 |
30218 |
專用材料費 |
? |
|
30308 |
助學金 |
? |
30224 |
被裝購置費 |
? |
|
30309 |
獎勵金 |
? |
30225 |
專用燃料費 |
? |
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
? |
30226 |
勞務費 |
5050 |
|
30311 |
住房公積金 |
20892 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
? |
|
30312 |
提租補貼 |
? |
30228 |
工會經(jīng)費 |
? |
|
30313 |
購房補貼 |
? |
30229 |
福利費 |
? |
|
30314 |
采暖補貼 |
? |
30231 |
公務用車運行維護費 |
3700 |
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
? |
30239 |
其他交通費用 |
? |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
30240 |
稅金及附加費用 |
? |
|
? |
? |
? |
30299 |
其他商品和服務支出 |
? |
|
? |
? |
? |
30224 |
被裝購置費 |
? |
|
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30225 |
專用燃料費 |
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30226 |
勞務費 |
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30227 |
委托業(yè)務費 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
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30229 |
福利費 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31020 |
產(chǎn)權參股 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 單位：元 |
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2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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3700 |
0 |
3700 |
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3700 |
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3700 |
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3700 |
0 |
3700 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表 單位：元 |
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項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
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合計 |
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
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20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出 |
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2070701 |
資助國產(chǎn)影片放映 |
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2070702 |
資助城市影院 |
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2070703 |
資助少數(shù)民族電影譯制 |
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2070799 |
其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
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20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
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（該報表全部數(shù)據(jù)為零時）說明：xx局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
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第三部分
南樂縣社會醫(yī)療保險中心
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計1068.73萬元，支出總計1068.73萬元，與2015年相比，收、支總計各減少155萬元，下降13%。
圖1：收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
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二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計1068.73萬元，其中：財政撥款收入1068.73萬元，占100%。
圖2：收入決算
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三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計1068.73萬元，其中：基本支出1068.73萬元，占100%。
圖3：支出決算
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算1068.73萬元,與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少155萬元，下降13%。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
（單位：萬元）
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五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣醫(yī)保中心2016?年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1068.73萬元，支出決算為1068.73萬元，完成年初預算的100%。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出33.83萬元，占3.2%;住房保障（類）支出2.08萬元，占0.2?%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1032.80萬元，占96.6%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣醫(yī)保中心2016年一般公共預算財政撥款基本支出萬元，其中：人員經(jīng)費1061.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、?獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利?支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、?醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、?其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維?修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運?行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務?支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
南樂縣醫(yī)保中心2016?年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的100%。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費0萬元，全年因公出國（境）累計0人次。
（二）公務用車購置及運行費?0.37萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0.37萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
南樂縣醫(yī)保中心2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。
第四部分??名詞解釋
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一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指××局用于保障機構正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障××局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
（八）其他××支出（項）：……。
…九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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